روابط إضافية
شكل مجس الإدارة لجنة المراجع الداخلي بقرار المجلس رقم 7 لعام 2025
اختصاصات اللجنة
مراجعة الإجراءات والعمليات المالية والإدارية في الجمعية.
التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.
مراجعة المستندات والسجلات المالية والتأكد من سلامتها.
فحص أوجه الصرف والتأكد من وجود المستندات المؤيدة لها.
مراجعة الإيرادات والتبرعات والتأكد من تسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة.
التحقق من كفاءة الضوابط الداخلية وإجراءات الرقابة.
رصد الملاحظات والمخالفات ورفع التوصيات بشأنها.
متابعة معالجة الملاحظات السابقة والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
إعداد تقارير دورية ورفعها إلى مجلس الإدارة.
المحافظة على استقلالية أعمال المراجعة وسرية المعلومات والوثائق.
اعضاء اللجنة :
د. سالم سعيد باسلامة رئيس اللجنة
د.عبدالله ابوبكر باعثمان عضو اللجنة
المحامي . مازن حامد العوفي عضو اللجنة
